Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6698 |
08/05/2024 |
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
176,13 |
176,13 |
176,13 |
| 6777 |
13/05/2024 |
RICARDO CANOVA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6993 |
22/05/2024 |
MARCOS DE OLIVEIRA MACHADO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 7767 |
28/05/2024 |
JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI |
3.064,44 |
3.064,44 |
3.064,44 |
| 7769 |
28/05/2024 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
2.151,36 |
2.151,36 |
2.151,36 |
| 7770 |
28/05/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 7937 |
05/06/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 7939 |
06/06/2024 |
CENTRAL PASSO COM. DE MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8072 |
10/06/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 8199 |
13/06/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
1.677,60 |
1.677,60 |
1.677,60 |
| 8202 |
13/06/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
950,15 |
950,15 |
950,15 |
| 8247 |
17/06/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
129,40 |
129,40 |
129,40 |
| 9321 |
28/06/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 9775 |
11/07/2024 |
ELETRONICA RABER LTDA ME |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9896 |
17/07/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 10941 |
31/07/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
464,85 |
464,85 |
464,85 |
| 11521 |
27/08/2024 |
JOSE DINORVAN PADILHA DE MELLO |
300,15 |
300,15 |
300,15 |
| 12467 |
04/09/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12706 |
11/09/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 12929 |
24/09/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| Sub-total |
15.840,08 |
15.560,08 |
15.560,08 |
