Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17213 |
10/12/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
2.456,37 |
2.456,37 |
2.456,37 |
| 17215 |
10/12/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.512,62 |
2.512,62 |
2.512,62 |
| 17216 |
10/12/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
4.301,25 |
4.301,25 |
4.301,25 |
| 17218 |
10/12/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
3.038,00 |
3.038,00 |
3.038,00 |
| 17220 |
10/12/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 17222 |
10/12/2024 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
2.029,09 |
2.029,09 |
2.029,09 |
| 17224 |
10/12/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.487,50 |
3.487,50 |
3.487,50 |
| 17225 |
10/12/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
2.105,60 |
2.105,60 |
2.105,60 |
| 17641 |
11/12/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
1.511,99 |
1.511,99 |
1.511,99 |
| 17661 |
11/12/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.796,04 |
2.796,04 |
2.796,04 |
| 17662 |
11/12/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
2.712,50 |
2.712,50 |
2.712,50 |
| 17663 |
11/12/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.489,79 |
2.489,79 |
2.489,79 |
| 17664 |
11/12/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
2.489,79 |
2.489,79 |
2.489,79 |
| 17719 |
12/12/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.612,73 |
2.612,73 |
2.612,73 |
| 17735 |
13/12/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
2.840,70 |
2.840,70 |
2.840,70 |
| 17776 |
13/12/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.489,79 |
2.489,79 |
0,00 |
| 17831 |
16/12/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 17833 |
16/12/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.951,20 |
2.951,20 |
2.951,20 |
| Sub-total |
44.984,96 |
44.984,96 |
42.195,17 |
| Total |
666.699,49 |
640.330,92 |
637.541,13 |
