Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15520 |
06/11/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
2.105,60 |
2.105,60 |
2.105,60 |
| 15525 |
06/11/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.339,40 |
2.339,40 |
2.339,40 |
| 15743 |
12/11/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15776 |
13/11/2024 |
JAIRO PEREIRA 01145414001 |
2.539,92 |
2.539,92 |
2.539,92 |
| 15887 |
21/11/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 15890 |
21/11/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.712,50 |
2.712,50 |
2.712,50 |
| 15892 |
21/11/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.278,25 |
3.278,25 |
3.278,25 |
| 15895 |
21/11/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
2.511,21 |
2.511,21 |
2.511,21 |
| 15903 |
21/11/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.612,73 |
2.612,73 |
2.612,73 |
| 15907 |
21/11/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.871,52 |
1.871,52 |
1.871,52 |
| 15908 |
21/11/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
1.871,52 |
1.871,52 |
1.871,52 |
| 15989 |
25/11/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15990 |
25/11/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
2.945,00 |
2.945,00 |
2.945,00 |
| 16783 |
27/11/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
2.105,60 |
2.105,60 |
2.105,60 |
| 16784 |
27/11/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
| 16949 |
29/11/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
637,32 |
0,00 |
0,00 |
| 16950 |
29/11/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
1.880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16978 |
02/12/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.489,79 |
2.489,79 |
2.489,79 |
| 16980 |
02/12/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
3.255,00 |
3.255,00 |
3.255,00 |
| 17212 |
10/12/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.456,37 |
2.456,37 |
2.456,37 |
| Sub-total |
42.515,63 |
39.548,31 |
39.548,31 |
