Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 36 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
20.000,00 |
12.529,92 |
12.529,92 |
| 106 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
14.000,00 |
8.640,68 |
8.640,68 |
| 138 |
02/01/2025 |
OI SA |
5.100,00 |
310,35 |
310,35 |
| 140 |
02/01/2025 |
OI SA |
2.000,00 |
147,37 |
147,37 |
| 197 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
38.300,00 |
19.311,68 |
19.311,68 |
| 200 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
45.500,00 |
21.837,14 |
20.149,59 |
| 230 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
30.000,00 |
19.178,12 |
15.451,01 |
| 255 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.900,00 |
6.165,92 |
5.154,22 |
| 301 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.841,99 |
2.841,99 |
2.841,99 |
| 2108 |
18/02/2025 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3240 |
05/03/2025 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3575 |
18/03/2025 |
RICARDO CANOVA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 6507 |
21/05/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7232 |
26/05/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
2.546,95 |
2.546,95 |
2.546,95 |
| 7271 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7272 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.841,99 |
1.894,66 |
947,33 |
| 7874 |
17/06/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8770 |
27/06/2025 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9155 |
08/07/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
177.550,93 |
99.924,78 |
92.551,09 |
