Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 83 |
02/01/2026 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
716,50 |
716,50 |
716,50 |
| 85 |
02/01/2026 |
M DE CAMPOS ACADEMIA |
38.464,00 |
23.077,40 |
23.077,40 |
| 122 |
02/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
68.900,00 |
24.657,95 |
16.810,62 |
| 129 |
02/01/2026 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
84.851,56 |
31.297,71 |
31.297,71 |
| 130 |
02/01/2026 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
12.000,00 |
5.195,37 |
5.195,37 |
| 249 |
02/01/2026 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
26.600,00 |
6.283,23 |
3.561,10 |
| 351 |
02/01/2026 |
BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070 |
20.252,16 |
5.063,04 |
5.063,04 |
| 783 |
23/01/2026 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
13.000,00 |
467,96 |
467,96 |
| 3897 |
09/03/2026 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.261,61 |
1.261,61 |
1.261,61 |
| 3898 |
09/03/2026 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
4.123,97 |
4.123,97 |
4.123,97 |
| 3908 |
09/03/2026 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.089,99 |
1.089,99 |
1.089,99 |
| 5230 |
27/03/2026 |
59.343.321 EMILLY SAGGIN RIBAS |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 5855 |
14/04/2026 |
RUDINEI SANTANA 92174310015 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5856 |
14/04/2026 |
52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER |
910,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5912 |
16/04/2026 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
12.945,92 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
288.375,71 |
106.174,73 |
95.605,27 |
| Total |
288.375,71 |
106.174,73 |
95.605,27 |
