Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1281 |
07/03/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
7.836,23 |
7.836,23 |
7.836,23 |
| 1282 |
07/03/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
1.922,89 |
1.922,89 |
1.922,89 |
| 1283 |
07/03/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
7.348,92 |
7.348,92 |
7.348,92 |
| 1284 |
07/03/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
2.918,26 |
2.918,26 |
2.918,26 |
| 1311 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.051,89 |
1.051,89 |
1.051,89 |
| 1312 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
944,98 |
944,98 |
944,98 |
| 1313 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1314 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
37,60 |
37,60 |
37,60 |
| 1315 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1320 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
123,86 |
123,86 |
123,86 |
| 1321 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.248,06 |
1.248,06 |
1.248,06 |
| 1328 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.396,74 |
1.396,74 |
1.396,74 |
| 1403 |
13/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
608,36 |
608,36 |
608,36 |
| 1418 |
13/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
602,46 |
602,46 |
602,46 |
| 1419 |
13/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.362,94 |
2.362,94 |
2.362,94 |
| 1420 |
13/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.418,94 |
2.418,94 |
2.418,94 |
| 2706 |
14/05/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
1.697,17 |
1.697,17 |
1.697,17 |
| 2707 |
14/05/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
803,20 |
803,20 |
803,20 |
| 2708 |
14/05/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
2.024,18 |
2.024,18 |
2.024,18 |
| 2709 |
14/05/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
438,21 |
438,21 |
438,21 |
| Sub-total |
36.024,89 |
36.024,89 |
36.024,89 |
