Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 200 |
15/01/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 632 |
04/02/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 710 |
11/02/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
153,95 |
153,95 |
153,95 |
| 887 |
20/02/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
136,15 |
136,15 |
136,15 |
| 1139 |
26/02/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
130,85 |
130,85 |
130,85 |
| 1257 |
06/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
32,85 |
32,85 |
32,85 |
| 1262 |
06/03/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1264 |
06/03/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
600,50 |
600,50 |
600,50 |
| 1277 |
07/03/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
5.935,53 |
5.935,53 |
5.935,53 |
| 1278 |
07/03/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
8.277,67 |
8.277,67 |
8.277,67 |
| 1279 |
07/03/2019 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
1.452,85 |
1.452,85 |
1.452,85 |
| 1308 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.108,00 |
1.108,00 |
1.108,00 |
| 1309 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
693,90 |
693,90 |
693,90 |
| 1310 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
911,50 |
911,50 |
911,50 |
| 1316 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
442,41 |
442,41 |
442,41 |
| 1317 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1318 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
557,72 |
557,72 |
557,72 |
| 1319 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
5.735,93 |
5.735,93 |
5.735,93 |
| 1329 |
11/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.432,36 |
1.432,36 |
1.432,36 |
| 1404 |
13/03/2019 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
7.419,69 |
7.419,69 |
7.419,69 |
| Sub-total |
35.551,86 |
35.551,86 |
35.551,86 |
