Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2523 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 2524 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 2525 |
16/05/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2526 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
179,35 |
179,35 |
179,35 |
| 2527 |
16/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
225,90 |
225,90 |
225,90 |
| 2528 |
16/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 2843 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 3068 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
821,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3078 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.126,73 |
1.126,73 |
0,00 |
| 3079 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
169,75 |
169,75 |
0,00 |
| 3080 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
49,80 |
49,80 |
0,00 |
| 3081 |
11/06/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
589,00 |
549,00 |
0,00 |
| 3082 |
11/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
89,70 |
89,70 |
0,00 |
| 3083 |
11/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
66,00 |
66,00 |
0,00 |
| 3084 |
11/06/2025 |
FERRAMENTAS |
165,90 |
165,90 |
0,00 |
| 3085 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
502,50 |
502,50 |
0,00 |
| 3086 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
683,87 |
683,87 |
0,00 |
| 3087 |
11/06/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
46,80 |
46,80 |
0,00 |
| 3093 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3108 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
202,45 |
202,45 |
0,00 |
| Sub-total |
5.427,75 |
4.456,75 |
804,25 |
