Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4489 |
18/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
305,20 |
305,20 |
305,20 |
4490 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
502,40 |
502,40 |
502,40 |
4491 |
18/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
4492 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
177,90 |
177,90 |
177,90 |
4493 |
18/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
915,44 |
915,44 |
915,44 |
4494 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
284,63 |
284,63 |
284,63 |
4495 |
18/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
4496 |
18/08/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
134,70 |
134,70 |
134,70 |
4652 |
25/08/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
239,00 |
239,00 |
239,00 |
5047 |
11/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
679,50 |
679,50 |
0,00 |
5049 |
11/09/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
5050 |
11/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
680,50 |
680,50 |
0,00 |
5051 |
11/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
22,00 |
22,00 |
0,00 |
5052 |
11/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
237,45 |
237,45 |
0,00 |
5053 |
11/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
759,00 |
759,00 |
0,00 |
5055 |
11/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
495,00 |
495,00 |
0,00 |
5070 |
12/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
404,90 |
404,90 |
404,90 |
5072 |
12/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
86,75 |
86,75 |
86,75 |
5073 |
12/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
78,90 |
78,90 |
78,90 |
5074 |
12/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
870,72 |
870,72 |
870,72 |
Sub-total |
7.087,99 |
7.087,99 |
4.139,54 |