Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3109 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
851,15 |
851,15 |
851,15 |
| 3110 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
54,87 |
54,87 |
54,87 |
| 3111 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
589,90 |
589,90 |
589,90 |
| 3179 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
649,57 |
649,57 |
649,57 |
| 3180 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3181 |
16/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
313,58 |
313,58 |
313,58 |
| 3773 |
15/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
458,95 |
0,00 |
0,00 |
| 3774 |
15/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
167,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3775 |
15/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
218,85 |
0,00 |
0,00 |
| 3776 |
15/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
122,82 |
0,00 |
0,00 |
| 3777 |
15/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
394,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3778 |
15/07/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
86,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3779 |
15/07/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
134,70 |
0,00 |
0,00 |
| 3799 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
364,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3800 |
16/07/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
134,70 |
0,00 |
0,00 |
| 3801 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
310,25 |
0,00 |
0,00 |
| 3802 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.103,30 |
0,00 |
0,00 |
| 3803 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
931,66 |
0,00 |
0,00 |
| 3804 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
206,88 |
0,00 |
0,00 |
| 3805 |
16/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.583,58 |
2.499,07 |
2.499,07 |
