Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3806 |
16/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| 3819 |
16/07/2025 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3820 |
16/07/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
246,00 |
246,00 |
246,00 |
| 3822 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
272,90 |
272,90 |
272,90 |
| 3823 |
16/07/2025 |
FERRAMENTAS |
197,65 |
197,65 |
197,65 |
| 3824 |
16/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
131,90 |
131,90 |
131,90 |
| 3825 |
16/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
38,90 |
38,90 |
38,90 |
| 3826 |
16/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| 4477 |
18/08/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
89,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4478 |
18/08/2025 |
FERRAMENTAS |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4479 |
18/08/2025 |
FERRAMENTAS |
543,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4480 |
18/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
313,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4481 |
18/08/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
572,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4482 |
18/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
222,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4483 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
569,33 |
0,00 |
0,00 |
| 4484 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.775,44 |
0,00 |
0,00 |
| 4485 |
18/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
46,40 |
0,00 |
0,00 |
| 4486 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
52,10 |
0,00 |
0,00 |
| 4487 |
18/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
381,74 |
0,00 |
0,00 |
| 4488 |
18/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
128,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.633,16 |
1.832,35 |
1.832,35 |
