Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1870 |
09/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
34,90 |
34,90 |
34,90 |
| 1871 |
09/04/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
114,80 |
114,80 |
114,80 |
| 1872 |
09/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.111,33 |
1.111,33 |
1.111,33 |
| 1873 |
09/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1874 |
09/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| 1875 |
09/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
| 1876 |
09/04/2025 |
FERRAMENTAS |
142,93 |
142,93 |
142,93 |
| 1877 |
09/04/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1878 |
09/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
| 1889 |
10/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
1.134,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
| 1890 |
10/04/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
68,90 |
68,90 |
68,90 |
| 1891 |
10/04/2025 |
FERRAMENTAS |
288,70 |
288,70 |
288,70 |
| 1895 |
10/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
191,70 |
191,70 |
191,70 |
| 1896 |
10/04/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
206,10 |
206,10 |
206,10 |
| 1897 |
10/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
22,70 |
22,70 |
22,70 |
| 1898 |
10/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 1899 |
10/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
225,12 |
225,12 |
225,12 |
| 2002 |
22/04/2025 |
FERRAMENTAS |
35,00 |
35,00 |
0,00 |
| 2003 |
22/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
| 2004 |
22/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
63,65 |
63,65 |
0,00 |
| Sub-total |
4.652,23 |
4.652,23 |
4.527,58 |
