Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2179 |
28/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
296,89 |
296,89 |
296,89 |
2180 |
28/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
229,28 |
229,28 |
229,28 |
2216 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
250,50 |
250,50 |
250,50 |
2217 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
91,60 |
91,60 |
91,60 |
2218 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
27,40 |
27,40 |
27,40 |
2219 |
29/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
2220 |
29/04/2025 |
FERRAMENTAS |
68,90 |
68,90 |
68,90 |
2221 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
2222 |
29/04/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
2223 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
117,90 |
117,90 |
117,90 |
2224 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
111,60 |
111,60 |
111,60 |
2261 |
30/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
14.019,25 |
14.019,25 |
14.019,25 |
2312 |
05/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
135,40 |
135,40 |
135,40 |
2335 |
06/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
422,20 |
422,20 |
422,20 |
2410 |
08/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
65,50 |
65,50 |
65,50 |
2411 |
08/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
262,70 |
262,70 |
262,70 |
2412 |
08/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
91,60 |
91,60 |
91,60 |
2413 |
08/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
25,40 |
25,40 |
25,40 |
2521 |
16/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
273,40 |
273,40 |
273,40 |
2522 |
16/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
Sub-total |
17.595,52 |
17.595,52 |
17.595,52 |