Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2179 |
28/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
296,89 |
296,89 |
296,89 |
| 2180 |
28/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
229,28 |
229,28 |
229,28 |
| 2216 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
250,50 |
250,50 |
0,00 |
| 2217 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
91,60 |
91,60 |
0,00 |
| 2218 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
27,40 |
27,40 |
0,00 |
| 2219 |
29/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
99,00 |
99,00 |
0,00 |
| 2220 |
29/04/2025 |
FERRAMENTAS |
68,90 |
68,90 |
0,00 |
| 2221 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
945,00 |
945,00 |
0,00 |
| 2222 |
29/04/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
| 2223 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
117,90 |
117,90 |
0,00 |
| 2224 |
29/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
111,60 |
111,60 |
0,00 |
| 2261 |
30/04/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
14.019,25 |
14.019,25 |
0,00 |
| 2312 |
05/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
135,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2335 |
06/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
422,20 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.839,92 |
16.282,32 |
526,17 |
| Total |
33.121,91 |
32.564,31 |
16.683,51 |
