Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5076 |
12/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
85,40 |
85,40 |
0,00 |
| 5079 |
12/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
558,90 |
558,90 |
0,00 |
| 5080 |
12/09/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 5081 |
12/09/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 5083 |
12/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.880,00 |
3.880,00 |
0,00 |
| 5084 |
12/09/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
44,90 |
44,90 |
0,00 |
| 5085 |
12/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5086 |
12/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5088 |
12/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
99,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5267 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.924,87 |
4.924,84 |
0,00 |
| 5305 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
764,95 |
764,95 |
0,00 |
| 5306 |
24/09/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
185,90 |
185,90 |
0,00 |
| 5307 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
2.659,30 |
2.659,30 |
0,00 |
| 5308 |
24/09/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
44,90 |
44,90 |
0,00 |
| 5309 |
24/09/2025 |
MATERIAL QUÍMICO |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
| 5310 |
24/09/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
| 5311 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
69,00 |
69,00 |
0,00 |
| 5312 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
| 5313 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
71,60 |
71,60 |
0,00 |
| 5314 |
24/09/2025 |
FERRAMENTAS |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.627,42 |
14.503,69 |
250,00 |
