Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 27 |
08/01/2025 |
ASETTI CUIDADOS MÉDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 159 |
20/01/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 208 |
21/01/2025 |
EZEQUIEL SCHAEFFER |
31.156,30 |
13.258,00 |
13.258,00 |
| 217 |
22/01/2025 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
1.016,00 |
1.016,00 |
1.016,00 |
| 238 |
24/01/2025 |
D. J. BARTZ LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 240 |
24/01/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
704,87 |
704,87 |
704,87 |
| 336 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
24.905,83 |
24.905,83 |
24.905,83 |
| 341 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
9.335,04 |
9.335,04 |
9.335,04 |
| 346 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
3.680,28 |
3.680,28 |
3.680,28 |
| 347 |
28/01/2025 |
INSS |
478,44 |
478,44 |
478,44 |
| 348 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
3.802,96 |
3.802,96 |
3.802,96 |
| 349 |
28/01/2025 |
INSS |
577,31 |
577,31 |
577,31 |
| 403 |
28/01/2025 |
D. J. BARTZ LTDA |
110.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 469 |
31/01/2025 |
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
4.588,00 |
4.588,00 |
4.588,00 |
| 488 |
03/02/2025 |
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 691 |
18/02/2025 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
843,20 |
843,20 |
843,20 |
| 756 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
680,90 |
123,80 |
123,80 |
| 840 |
25/02/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
12.177,13 |
12.177,13 |
12.177,13 |
| 844 |
25/02/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
3.680,28 |
3.680,28 |
3.680,28 |
| Sub-total |
218.068,44 |
99.613,04 |
99.613,04 |
