Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6374 |
10/11/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA |
16.444,90 |
16.444,90 |
16.444,90 |
| 6375 |
10/11/2025 |
C. F. MELGARECHO |
8.990,00 |
8.990,00 |
8.990,00 |
| 6376 |
10/11/2025 |
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
4.398,00 |
4.398,00 |
0,00 |
| 6377 |
10/11/2025 |
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA |
2.920,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 6404 |
10/11/2025 |
SANDRO VILMAR PIRES ME |
4.530,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6405 |
10/11/2025 |
HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA |
5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
| 6406 |
10/11/2025 |
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS |
3.399,70 |
3.399,70 |
3.399,70 |
| 27 |
08/01/2025 |
ASETTI CUIDADOS MÉDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 238 |
24/01/2025 |
D. J. BARTZ LTDA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 336 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
24.905,83 |
24.905,83 |
24.905,83 |
| 403 |
28/01/2025 |
D. J. BARTZ LTDA |
70.000,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 2127 |
28/04/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
2.896,21 |
2.896,21 |
2.896,21 |
| 3378 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
3.777,64 |
3.777,64 |
3.777,64 |
| 5569 |
30/09/2025 |
A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
40.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 19 |
08/01/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
61,90 |
61,90 |
61,90 |
| 159 |
20/01/2025 |
FERRAGENS IRAI LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 691 |
18/02/2025 |
DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
843,20 |
843,20 |
843,20 |
| 756 |
21/02/2025 |
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
680,90 |
557,10 |
557,10 |
| 1190 |
11/03/2025 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
429,85 |
429,85 |
429,85 |
| 1191 |
11/03/2025 |
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
2.969,00 |
2.969,00 |
2.969,00 |
| Sub-total |
203.397,13 |
187.463,33 |
183.065,33 |
