Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2931 |
04/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
2.400,37 |
2.400,37 |
2.400,37 |
| 2932 |
04/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
7.512,38 |
7.512,38 |
7.512,38 |
| 3093 |
11/06/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3178 |
16/06/2025 |
PAVITER COMERCIO PAVIMENTAÇAO E TERRAPLANAGEM EIRE |
1.172,05 |
1.172,05 |
1.172,05 |
| 3304 |
23/06/2025 |
PB EXTRATO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3582 |
03/07/2025 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
2.822,79 |
2.822,79 |
2.822,79 |
| 3583 |
03/07/2025 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
4.270,64 |
4.270,64 |
4.270,64 |
| 3584 |
03/07/2025 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
162,75 |
162,75 |
162,75 |
| 3586 |
03/07/2025 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
4.928,66 |
4.928,66 |
4.928,66 |
| 3587 |
03/07/2025 |
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
9.254,01 |
9.254,01 |
9.254,01 |
| 3606 |
03/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
12.074,01 |
12.074,01 |
12.074,01 |
| 3672 |
07/07/2025 |
VITORINO VIEIRA DAS NEVES |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 3753 |
14/07/2025 |
DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA |
4.640,00 |
4.640,00 |
4.640,00 |
| 3759 |
14/07/2025 |
AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3822 |
16/07/2025 |
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
272,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
53.010,56 |
52.387,66 |
52.387,66 |
| Total |
259.042,93 |
258.420,03 |
258.420,03 |
