Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2252 |
05/06/2019 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2260 |
05/06/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2276 |
06/06/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2282 |
06/06/2019 |
SIDNEI MORIGI ME |
653,00 |
653,00 |
653,00 |
| 2323 |
12/06/2019 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2344 |
14/06/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2349 |
14/06/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.877,00 |
2.877,00 |
2.877,00 |
| 2350 |
14/06/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.249,34 |
2.249,34 |
2.249,34 |
| 2351 |
14/06/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
186,24 |
186,24 |
186,24 |
| 2352 |
14/06/2019 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
159,82 |
159,82 |
159,82 |
| 2354 |
14/06/2019 |
VOLMIR JOSÉ DAHEMER |
602,28 |
602,28 |
602,28 |
| 2359 |
17/06/2019 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 2371 |
18/06/2019 |
AMS SUPRIMENTOS LTDA |
1.875,60 |
1.875,60 |
1.875,60 |
| 2373 |
18/06/2019 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
281,67 |
281,67 |
281,67 |
| 2379 |
18/06/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
149,55 |
149,55 |
149,55 |
| 2382 |
18/06/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.945,86 |
4.945,86 |
4.945,86 |
| 2383 |
18/06/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
4.987,20 |
4.987,20 |
4.987,20 |
| 2519 |
24/06/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2524 |
24/06/2019 |
JOSE CARLOS NUNES DO AMARAL ME |
1.268,00 |
1.268,00 |
1.268,00 |
| 2528 |
24/06/2019 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| Sub-total |
21.491,56 |
21.491,56 |
21.491,56 |
