Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4912 |
08/09/2022 |
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
154,83 |
154,83 |
154,83 |
| 4957 |
09/09/2022 |
MAXPLIN |
574,00 |
574,00 |
574,00 |
| 4965 |
09/09/2022 |
ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
848,17 |
848,17 |
848,17 |
| 4970 |
12/09/2022 |
ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
460,14 |
460,14 |
460,14 |
| 5015 |
14/09/2022 |
AGUA PURA COM PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 5024 |
15/09/2022 |
ELIZANGELA GRAEFF 92830404068 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 5104 |
22/09/2022 |
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 5342 |
30/09/2022 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
576,64 |
576,64 |
576,64 |
| 5451 |
06/10/2022 |
JOAO BATISTA LANNER |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5452 |
06/10/2022 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 5453 |
06/10/2022 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
1.093,17 |
1.093,17 |
1.093,17 |
| 5454 |
06/10/2022 |
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
886,61 |
886,61 |
886,61 |
| 5490 |
10/10/2022 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
142,60 |
142,60 |
142,60 |
| 5517 |
13/10/2022 |
SIDNEI MORIGI ME |
796,81 |
796,81 |
796,81 |
| 5518 |
13/10/2022 |
SIDNEI MORIGI ME |
122,76 |
122,76 |
122,76 |
| 5534 |
14/10/2022 |
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
69,99 |
69,99 |
69,99 |
| 5567 |
17/10/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
362,60 |
362,60 |
362,60 |
| 5879 |
27/10/2022 |
CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 5904 |
01/11/2022 |
BATEZINI GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LT |
299,80 |
299,80 |
299,80 |
| 5917 |
01/11/2022 |
LOJA I3 PERSONALIZADOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
10.648,12 |
10.648,12 |
10.648,12 |
