Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5897 |
01/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
329,72 |
329,72 |
329,72 |
| 5908 |
01/08/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
595,18 |
595,18 |
595,18 |
| 5910 |
01/08/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5911 |
01/08/2024 |
FABIO ZILIO |
24.450,00 |
24.450,00 |
24.450,00 |
| 5931 |
01/08/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
592,64 |
592,64 |
592,64 |
| 5934 |
02/08/2024 |
SAFRA DIESEL LTDA |
25.880,00 |
25.880,00 |
25.880,00 |
| 5957 |
02/08/2024 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
24.490,00 |
24.490,00 |
24.490,00 |
| 5991 |
05/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
91,14 |
91,14 |
91,14 |
| 6002 |
06/08/2024 |
MARISETE BONGIORNO |
10.308,00 |
10.308,00 |
10.308,00 |
| 6003 |
06/08/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
343,10 |
343,10 |
343,10 |
| 6103 |
09/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6104 |
09/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
204,59 |
204,59 |
204,59 |
| 6105 |
09/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
3.972,50 |
3.972,50 |
3.972,50 |
| 6106 |
09/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
| 6107 |
09/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 6108 |
09/08/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
208,99 |
208,99 |
208,99 |
| 6111 |
09/08/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 6171 |
12/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
6.377,31 |
6.377,31 |
6.377,31 |
| 6172 |
12/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.858,04 |
3.858,04 |
3.858,04 |
| 6237 |
15/08/2024 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PROD. DE HIG. E LIMPE |
2.897,50 |
2.897,50 |
2.897,50 |
| Sub-total |
109.431,91 |
109.431,91 |
109.431,91 |
