Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3056 |
16/04/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
2.631,00 |
2.631,00 |
2.631,00 |
| 3057 |
16/04/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
3.715,00 |
3.715,00 |
3.715,00 |
| 3060 |
16/04/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3062 |
16/04/2025 |
TIAGO COINASKI ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3064 |
16/04/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
706,70 |
706,70 |
706,70 |
| 3192 |
28/04/2025 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 3194 |
28/04/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
| 3581 |
05/05/2025 |
FONTANA PAPER |
1.328,40 |
1.328,40 |
1.328,40 |
| 3585 |
05/05/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3649 |
07/05/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3653 |
07/05/2025 |
VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 3654 |
07/05/2025 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
5.003,00 |
5.003,00 |
5.003,00 |
| 3718 |
08/05/2025 |
FABIANI MARTA GOLFF BAZAR |
831,98 |
831,98 |
831,98 |
| 3853 |
16/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.758,64 |
1.758,64 |
1.758,64 |
| 3854 |
16/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
80,12 |
80,12 |
80,12 |
| 3855 |
16/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
115,32 |
115,32 |
115,32 |
| 3864 |
16/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
83,94 |
83,94 |
83,94 |
| 3865 |
16/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
35,30 |
35,30 |
35,30 |
| 3866 |
16/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
521,56 |
521,56 |
521,56 |
| 3867 |
16/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
278,50 |
278,50 |
278,50 |
| Sub-total |
21.190,46 |
21.190,46 |
20.510,46 |
