Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6372 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
890,39 |
890,39 |
890,39 |
| 6374 |
27/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
526,29 |
526,29 |
526,29 |
| 6601 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
204,39 |
204,39 |
204,39 |
| 6602 |
03/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
656,29 |
656,29 |
656,29 |
| 6797 |
10/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
204,22 |
204,22 |
204,22 |
| 6798 |
10/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
606,58 |
606,58 |
606,58 |
| 7006 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
706,99 |
706,99 |
706,99 |
| 7007 |
18/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
| 7296 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
507,69 |
507,69 |
507,69 |
| 7297 |
25/09/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
892,95 |
892,95 |
892,95 |
| 7438 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
454,46 |
454,46 |
454,46 |
| 7594 |
08/10/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| 8426 |
03/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.394,69 |
0,00 |
0,00 |
| 8604 |
12/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.786,55 |
0,00 |
0,00 |
| 8796 |
19/11/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
762,10 |
0,00 |
0,00 |
| 1881 |
19/03/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.548,87 |
2.548,87 |
2.548,87 |
| 2842 |
23/04/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.548,87 |
2.548,87 |
2.548,87 |
| 3769 |
22/05/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.601,64 |
2.601,64 |
2.601,64 |
| 4484 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.601,64 |
2.601,64 |
2.601,64 |
| 5341 |
21/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.601,64 |
2.601,64 |
2.601,64 |
| Sub-total |
25.184,49 |
21.241,15 |
21.241,15 |
