Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2370 |
28/06/2019 |
ANA PAULA GARAFINI ME |
1.688,61 |
1.688,61 |
1.688,61 |
| 2379 |
28/06/2019 |
ALESSANDRO TOMAZONI DA SILVA 02808044070 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2380 |
28/06/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
2.150,40 |
2.150,40 |
2.150,40 |
| 2381 |
28/06/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2382 |
28/06/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2386 |
28/06/2019 |
MATEUS MANTELLI - ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2392 |
28/06/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
5.920,90 |
5.920,90 |
5.920,90 |
| 2393 |
28/06/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2394 |
28/06/2019 |
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA |
6.423,38 |
6.423,38 |
6.423,38 |
| 2398 |
28/06/2019 |
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
2.609,85 |
2.609,85 |
2.609,85 |
| 2399 |
28/06/2019 |
RH TURISMO E PRODUCOES CULTURAIS LTDA-ME |
1.745,28 |
1.745,28 |
1.745,28 |
| 2413 |
01/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
766,13 |
766,13 |
766,13 |
| 2415 |
01/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
364,07 |
364,07 |
364,07 |
| 2421 |
01/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
154,03 |
154,03 |
154,03 |
| 2423 |
01/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
554,22 |
554,22 |
554,22 |
| 2426 |
01/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
398,91 |
398,91 |
398,91 |
| 2435 |
01/07/2019 |
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2441 |
01/07/2019 |
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
157,31 |
157,31 |
157,31 |
| 2444 |
02/07/2019 |
GILMAR MARTINELLI |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 2454 |
02/07/2019 |
NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA |
791,84 |
791,84 |
791,84 |
| Sub-total |
25.414,93 |
25.414,93 |
25.414,93 |
