Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 384 |
23/01/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
1.849,17 |
1.849,17 |
1.849,17 |
| 399 |
23/01/2025 |
ODACIR PAULO DE SOUZA |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
| 400 |
23/01/2025 |
ODACIR PAULO DE SOUZA |
2.690,00 |
2.690,00 |
2.690,00 |
| 421 |
24/01/2025 |
MARLUCE MOURA RIVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 424 |
27/01/2025 |
MARLUCE MOURA RIVA |
322,15 |
322,15 |
322,15 |
| 426 |
27/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.885,15 |
3.885,15 |
3.885,15 |
| 431 |
27/01/2025 |
RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
1.193,16 |
1.193,16 |
1.193,16 |
| 449 |
28/01/2025 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
13.555,00 |
13.555,00 |
13.555,00 |
| 461 |
29/01/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO RA |
300,00 |
120,00 |
120,00 |
| 463 |
29/01/2025 |
BANCO DO BRASIL |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 466 |
29/01/2025 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
12.230,00 |
12.230,00 |
12.230,00 |
| 482 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
405,64 |
405,64 |
405,64 |
| 485 |
29/01/2025 |
RAZÃO INFO INTERNET |
112,90 |
112,90 |
112,90 |
| 514 |
30/01/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
850,80 |
850,80 |
850,80 |
| 528 |
30/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
427,66 |
427,66 |
427,66 |
| 531 |
30/01/2025 |
LEONARA PIRAN |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 564 |
31/01/2025 |
CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 584 |
03/02/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.000,48 |
3.000,48 |
3.000,48 |
| 585 |
03/02/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
252,04 |
252,04 |
252,04 |
| 586 |
03/02/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
363,30 |
363,30 |
363,30 |
| Sub-total |
49.617,45 |
49.137,45 |
49.137,45 |
