Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 686 |
28/01/2025 |
XU ART COMUNICACAO VISUAL LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3184 |
28/03/2025 |
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
2.835,00 |
2.835,00 |
2.835,00 |
| 3438 |
10/04/2025 |
HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE |
52.224,63 |
50.491,00 |
50.491,00 |
| 3894 |
25/04/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
2.236,33 |
2.236,33 |
2.236,33 |
| 4092 |
30/04/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4310 |
12/05/2025 |
23257903 MILTON ADIERS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4506 |
19/05/2025 |
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA |
3.633,10 |
3.633,10 |
3.633,10 |
| 4661 |
26/05/2025 |
DIONES BIRKAN |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| 4899 |
27/05/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
2.236,33 |
2.236,33 |
2.236,33 |
| 5010 |
28/05/2025 |
LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
198,47 |
198,47 |
198,47 |
| 5034 |
28/05/2025 |
SL SCHNEIDER COMERCIO DE MATERIAIS E BRINDES LTDA |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
| 5437 |
12/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
9.262,21 |
9.262,21 |
9.262,21 |
| 5438 |
12/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
4.996,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5561 |
18/06/2025 |
VILMAR JOSÉ HERMANN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5563 |
18/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
94,89 |
94,89 |
94,89 |
| 5564 |
18/06/2025 |
VILMAR JOSÉ HERMANN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5565 |
18/06/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5571 |
23/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
44,41 |
44,41 |
44,41 |
| 5644 |
24/06/2025 |
EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA |
2.999,00 |
2.999,00 |
2.999,00 |
| 5645 |
24/06/2025 |
ADRIANE CAMILE WELTER |
8.940,00 |
8.940,00 |
8.940,00 |
| Sub-total |
97.200,57 |
90.470,74 |
90.470,74 |
