Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2415 |
29/03/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
18.176,64 |
18.176,64 |
18.176,64 |
| 2418 |
29/03/2023 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
14.613,64 |
14.613,64 |
14.613,64 |
| 2701 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
69.584,30 |
69.584,30 |
69.584,30 |
| 2702 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
805,65 |
805,65 |
805,65 |
| 2703 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.366,22 |
1.366,22 |
1.366,22 |
| 2704 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.030,11 |
6.030,11 |
6.030,11 |
| 2705 |
30/03/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.393,50 |
7.393,50 |
7.393,50 |
| 2772 |
31/03/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
571,80 |
571,80 |
571,80 |
| 2773 |
31/03/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| 2798 |
31/03/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
80,53 |
80,53 |
80,53 |
| 2852 |
03/04/2023 |
ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 2853 |
03/04/2023 |
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
4.645,00 |
4.645,00 |
4.645,00 |
| 2855 |
03/04/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
2.294,50 |
2.294,50 |
2.294,50 |
| 2857 |
03/04/2023 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
3.042,00 |
3.042,00 |
3.042,00 |
| 3006 |
17/04/2023 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
7.595,00 |
7.595,00 |
7.595,00 |
| 3027 |
18/04/2023 |
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. |
52.000,00 |
52.000,00 |
52.000,00 |
| 3189 |
24/04/2023 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
14.613,64 |
14.613,64 |
14.613,64 |
| 3213 |
25/04/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
18.176,64 |
18.176,64 |
18.176,64 |
| 3521 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
14.528,19 |
14.528,19 |
14.528,19 |
| 3522 |
28/04/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
250,38 |
250,38 |
250,38 |
| Sub-total |
238.535,74 |
238.535,74 |
238.535,74 |
