Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1012 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
459,24 |
459,24 |
459,24 |
| 1013 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
57,80 |
57,80 |
57,80 |
| 1014 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
61,63 |
61,63 |
61,63 |
| 1015 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
237,62 |
237,62 |
237,62 |
| 1019 |
23/02/2024 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
3.201,20 |
3.201,20 |
3.201,20 |
| 1021 |
23/02/2024 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
1.196,88 |
1.196,88 |
1.196,88 |
| 1023 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.700,00 |
1.095,40 |
1.095,40 |
| 1029 |
23/02/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
6.000,00 |
2.178,28 |
2.178,28 |
| 1031 |
23/02/2024 |
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 1032 |
23/02/2024 |
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
3.195,00 |
3.195,00 |
3.195,00 |
| 1036 |
26/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.000,00 |
1.425,70 |
1.425,70 |
| 1038 |
26/02/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 1041 |
26/02/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1044 |
26/02/2024 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT |
453,61 |
453,61 |
453,61 |
| 1053 |
26/02/2024 |
Felipe Luiz da Rosa |
107,16 |
107,16 |
107,16 |
| 1054 |
26/02/2024 |
MEGA POSTO 2000 LTDA |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
| 1058 |
26/02/2024 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
321,30 |
321,30 |
321,30 |
| 1059 |
26/02/2024 |
FABIANO BERTOLIN ME |
713,41 |
713,41 |
713,41 |
| 1063 |
26/02/2024 |
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1064 |
26/02/2024 |
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| Sub-total |
27.224,85 |
20.224,23 |
20.224,23 |
