Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1012 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
459,24 |
459,24 |
459,24 |
1013 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
57,80 |
57,80 |
57,80 |
1014 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
61,63 |
61,63 |
61,63 |
1015 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
237,62 |
237,62 |
237,62 |
1019 |
23/02/2024 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
3.201,20 |
3.201,20 |
3.201,20 |
1021 |
23/02/2024 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
1.196,88 |
1.196,88 |
1.196,88 |
1023 |
23/02/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.108,61 |
2.108,61 |
2.108,61 |
1029 |
23/02/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
6.000,00 |
4.463,05 |
3.991,17 |
1031 |
23/02/2024 |
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1032 |
23/02/2024 |
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
3.195,00 |
3.195,00 |
3.195,00 |
1036 |
26/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.699,85 |
2.699,85 |
2.699,85 |
1038 |
26/02/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
1041 |
26/02/2024 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1044 |
26/02/2024 |
DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT |
453,61 |
453,61 |
453,61 |
1053 |
26/02/2024 |
Felipe Luiz da Rosa |
107,16 |
107,16 |
107,16 |
1054 |
26/02/2024 |
MEGA POSTO 2000 LTDA |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
1058 |
26/02/2024 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
321,30 |
321,30 |
321,30 |
1059 |
26/02/2024 |
FABIANO BERTOLIN ME |
713,41 |
713,41 |
713,41 |
1063 |
26/02/2024 |
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
1064 |
26/02/2024 |
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
Sub-total |
26.333,31 |
24.796,36 |
24.324,48 |