Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4911 |
16/07/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. |
903,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4912 |
16/07/2025 |
Gadiel de Vargas Brizola |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 4915 |
16/07/2025 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA |
2.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4920 |
16/07/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
297,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4926 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
169,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4932 |
16/07/2025 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4940 |
16/07/2025 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
1.294,25 |
0,00 |
0,00 |
| 4943 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
4.030,74 |
0,00 |
0,00 |
| 4944 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
5.036,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4945 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
0,00 |
0,00 |
| 4988 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
170,79 |
170,79 |
170,79 |
| 4989 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
402,25 |
402,25 |
402,25 |
| 4993 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
299,95 |
299,95 |
299,95 |
| 4994 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
899,86 |
899,86 |
899,86 |
| 4995 |
18/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
60,56 |
60,56 |
0,00 |
| 5000 |
18/07/2025 |
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
15.330,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5006 |
22/07/2025 |
CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. |
67.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5007 |
22/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
52.356,13 |
47.964,82 |
47.964,82 |
| 5029 |
23/07/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
4.756,15 |
0,00 |
0,00 |
| 5030 |
23/07/2025 |
COST SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
160.787,85 |
54.048,23 |
53.987,67 |
| Total |
2.781.175,21 |
2.149.765,27 |
2.105.955,47 |
