Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5361 | 29/07/2025 | FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 1.923,65 | 1.923,65 | 1.923,65 |
5362 | 29/07/2025 | FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 8.489,01 | 8.489,01 | 8.489,01 |
5363 | 29/07/2025 | FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 3.183,37 | 3.183,37 | 3.183,37 |
5393 | 29/07/2025 | REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 12.645,54 | 12.645,54 | 12.645,54 |
5407 | 30/07/2025 | SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 16.195,86 | 16.195,86 | 16.195,86 |
5411 | 31/07/2025 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 1.002,00 | 1.002,00 | 0,00 |
5412 | 31/07/2025 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
5414 | 31/07/2025 | SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 943,00 | 943,00 | 11,32 |
5415 | 31/07/2025 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 713,00 | 713,00 | 0,00 |
5417 | 31/07/2025 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
5419 | 31/07/2025 | FRANCIELI LAZZARI SPACIL | 4.088,00 | 4.088,00 | 0,00 |
5432 | 31/07/2025 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
5433 | 31/07/2025 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
5440 | 31/07/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 10.542,06 | 10.542,06 | 10.542,06 |
5451 | 31/07/2025 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 471,85 | 471,85 | 471,85 |
5468 | 31/07/2025 | VALMIR DIAS DA SILVA | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 |
5469 | 31/07/2025 | LUIZ AMARO MATHIAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
5470 | 31/07/2025 | Darci Martinelli Moveis | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
5479 | 05/08/2025 | DOUGLAS DE ARAÚJO LTDA | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
5492 | 05/08/2025 | AUTO CENTER LORIDES LTDA | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Sub-total | 101.242,34 | 101.242,34 | 89.682,66 |
Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > |