Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 716 |
30/01/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
35.308,00 |
35.308,00 |
35.308,00 |
| 724 |
31/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
19,66 |
19,66 |
19,66 |
| 727 |
31/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
409,18 |
409,18 |
409,18 |
| 743 |
31/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
10.080,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 757 |
31/01/2025 |
MARCELO DINIZ SANFELICE |
18.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 758 |
31/01/2025 |
SANDRO TELMAR HUNING LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 761 |
31/01/2025 |
RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
4.256,00 |
4.256,00 |
4.256,00 |
| 762 |
31/01/2025 |
RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 763 |
31/01/2025 |
RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
784,00 |
784,00 |
784,00 |
| 764 |
31/01/2025 |
RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 765 |
31/01/2025 |
RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 793 |
03/02/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
743,20 |
743,20 |
743,20 |
| 826 |
04/02/2025 |
SANDRO TELMAR HUNING LTDA |
39.200,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 829 |
04/02/2025 |
MARCELO DINIZ SANFELICE |
34.800,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 830 |
04/02/2025 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
1.674,00 |
1.674,00 |
1.674,00 |
| 842 |
04/02/2025 |
RODRIGO FURLAN FOGAÇA |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 858 |
05/02/2025 |
CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 893 |
05/02/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.804,51 |
1.804,51 |
1.804,51 |
| 894 |
05/02/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
270,68 |
270,68 |
270,68 |
| 900 |
05/02/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| Sub-total |
155.495,23 |
85.935,23 |
85.935,23 |
