| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 22/01/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 659 | 04/02/2015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 1154 | 27/02/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 3.310,94 | 3.310,94 | 3.310,94 |
| 1362 | 09/03/2015 | FERRAMENTAS | 1.292,75 | 1.292,75 | 1.292,75 |
| 1364 | 09/03/2015 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 1378 | 10/03/2015 | MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 2.974,50 | 2.974,50 | 2.974,50 |
| 1394 | 10/03/2015 | MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 204,59 | 204,59 | 204,59 |
| 1483 | 13/03/2015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 1510 | 13/03/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 526,11 | 526,11 | 526,11 |
| 2077 | 01/04/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 93,80 | 93,80 | 93,80 |
| Sub-total | 10.466,69 | 10.466,69 | 10.466,69 | ||
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