| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 13/02/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 6.405,94 | 6.405,94 | 6.405,94 |
| 1533 | 28/03/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.892,70 | 1.892,70 | 1.892,70 |
| 1546 | 28/03/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 152,70 | 152,70 | 152,70 |
| 1553 | 28/03/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.495,62 | 1.495,62 | 1.495,62 |
| 1843 | 04/04/2017 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 221,61 | 221,61 | 221,61 |
| 1928 | 10/04/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
| 2424 | 08/05/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2515 | 10/05/2017 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 2.380,80 | 2.380,80 | 2.380,80 |
| 2551 | 11/05/2017 | MATERIAL LABORATORIAL | 1.360,90 | 1.360,90 | 1.360,90 |
| 2681 | 23/05/2017 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 679,90 | 679,90 | 679,90 |
| 3244 | 19/06/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 67,20 | 67,20 | 67,20 |
| 3245 | 19/06/2017 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.527,10 | 1.527,10 | 1.527,10 |
| 3621 | 28/06/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 3.949,42 | 3.949,42 | 3.949,42 |
| 3622 | 28/06/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 78,61 | 78,61 | 78,61 |
| 3760 | 06/07/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3763 | 06/07/2017 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 261,72 | 261,72 | 261,72 |
| 3764 | 06/07/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 38,40 | 38,40 | 38,40 |
| 3765 | 06/07/2017 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4004 | 20/07/2017 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
| 4326 | 02/08/2017 | MATERIAL HOSPITALAR | 5.712,00 | 5.712,00 | 5.712,00 |
| Sub-total | 26.720,22 | 26.720,22 | 26.720,22 | ||
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