Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 721 |
09/02/2017 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.755,85 |
1.755,85 |
1.755,85 |
| 730 |
09/02/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
505,17 |
505,17 |
505,17 |
| 804 |
13/02/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
498,12 |
498,12 |
498,12 |
| 805 |
13/02/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
143,40 |
143,40 |
143,40 |
| 1189 |
23/02/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1190 |
23/02/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1216 |
01/03/2017 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.039,50 |
1.039,50 |
1.039,50 |
| 1267 |
03/03/2017 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
15.207,70 |
15.207,70 |
15.207,70 |
| 1413 |
13/03/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
5.549,22 |
5.549,22 |
5.549,22 |
| 1414 |
13/03/2017 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
134,98 |
134,98 |
134,98 |
| 1416 |
13/03/2017 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
258,00 |
258,00 |
258,00 |
| 1418 |
13/03/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
378,65 |
378,65 |
378,65 |
| 3806 |
10/07/2017 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
245,36 |
245,36 |
245,36 |
| 3807 |
10/07/2017 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 3808 |
10/07/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
89,70 |
89,70 |
89,70 |
| 4016 |
21/07/2017 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 4499 |
11/08/2017 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
5.089,34 |
5.089,34 |
5.089,34 |
| 4500 |
11/08/2017 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
5.018,91 |
5.018,91 |
5.018,91 |
| 4501 |
11/08/2017 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
16.671,85 |
16.671,85 |
16.671,85 |
| 4502 |
11/08/2017 |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
520,90 |
520,90 |
520,90 |
| Sub-total |
53.509,65 |
53.509,65 |
53.509,65 |
