Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1689 |
22/06/2019 |
GUILHERME DO AMARAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1690 |
22/06/2019 |
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1691 |
22/06/2019 |
DANIEL DE VARGAS PASSINI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1693 |
22/06/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
464,20 |
464,20 |
464,20 |
| 1694 |
26/06/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1695 |
01/07/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1696 |
01/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.714,53 |
5.714,53 |
5.714,53 |
| 1697 |
01/07/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1698 |
01/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.563,00 |
9.563,00 |
9.563,00 |
| 1699 |
01/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.556,72 |
5.556,72 |
5.556,72 |
| 1702 |
01/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.625,97 |
1.625,97 |
1.625,97 |
| 1706 |
01/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.178,35 |
3.178,35 |
3.178,35 |
| 1713 |
01/07/2019 |
Benoni de Souza Simon |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1715 |
01/07/2019 |
GRELL MANN E GRELL MANN LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 1716 |
01/07/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
250,02 |
250,02 |
250,02 |
| 1717 |
01/07/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
413,27 |
413,27 |
413,27 |
| 1718 |
01/07/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
141,40 |
141,40 |
141,40 |
| 1719 |
01/07/2019 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
11.880,00 |
11.880,00 |
11.880,00 |
| 1723 |
01/07/2019 |
Centro de Integração Empresa Escola RS CIEE |
8.164,37 |
8.164,37 |
8.164,37 |
| 1724 |
01/07/2019 |
chekina moveis HOSANA AMORIM BRIZOLLA |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| Sub-total |
48.198,83 |
48.198,83 |
48.198,83 |
