Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5901 |
05/12/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
10.566,51 |
10.566,51 |
10.566,51 |
| 5943 |
05/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5946 |
05/12/2025 |
LACUA Sistema de Tratamento de Água e Saneamento L |
4.632,48 |
4.632,48 |
4.632,48 |
| 5981 |
05/12/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
| 5994 |
05/12/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
6.165,67 |
6.165,67 |
6.165,67 |
| 5997 |
05/12/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
898,30 |
898,30 |
898,30 |
| 6014 |
05/12/2025 |
EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 6017 |
05/12/2025 |
AMADOR BRAULINO DIAS FORTES |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
| 6022 |
05/12/2025 |
HELIAR SCHUCH |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 6046 |
05/12/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6047 |
05/12/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 6048 |
05/12/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 6049 |
05/12/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6058 |
05/12/2025 |
PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
| 6074 |
05/12/2025 |
GROSSI DIESEL LTDA |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 6098 |
05/12/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
30.869,46 |
30.869,46 |
30.869,46 |
| 6110 |
05/12/2025 |
PIOVESAN REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA |
27.342,00 |
27.342,00 |
27.342,00 |
| 6114 |
05/12/2025 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 6119 |
05/12/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 6187 |
22/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| Sub-total |
129.691,42 |
129.691,42 |
129.691,42 |
