Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10135 |
17/08/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 10136 |
17/08/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
137,42 |
137,42 |
137,42 |
| 10137 |
17/08/2018 |
JEFERSON LUIS GONCALVES |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 10138 |
17/08/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 10139 |
17/08/2018 |
JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 10140 |
17/08/2018 |
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 10141 |
17/08/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 10142 |
17/08/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 10157 |
17/08/2018 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 10162 |
17/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
27,52 |
27,52 |
27,52 |
| 10163 |
17/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
36,64 |
36,64 |
36,64 |
| 10164 |
17/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
55,37 |
55,37 |
55,37 |
| 10170 |
17/08/2018 |
DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 10174 |
17/08/2018 |
DULCE BEATRIZ HAUSCHILD |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10176 |
17/08/2018 |
EVANIR TEREZINHA CAMPOS PEREIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10177 |
17/08/2018 |
ARACI DA SILVA FERREIRA |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
| 10185 |
20/08/2018 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 10186 |
20/08/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
204,32 |
204,32 |
204,32 |
| 10187 |
20/08/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
204,32 |
204,32 |
204,32 |
| 10188 |
20/08/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
132,52 |
132,52 |
132,52 |
| Sub-total |
4.901,11 |
4.901,11 |
4.901,11 |
