Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10189 |
20/08/2018 |
PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
21,01 |
21,01 |
21,01 |
| 10190 |
20/08/2018 |
PMP DROGARIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 10191 |
20/08/2018 |
DE CONTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 10192 |
20/08/2018 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 10193 |
20/08/2018 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 10215 |
20/08/2018 |
DOUGLAS LEAL TIEMANN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10216 |
20/08/2018 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 10217 |
20/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 10222 |
21/08/2018 |
DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10223 |
21/08/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 10224 |
21/08/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 10225 |
21/08/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
42,50 |
42,50 |
42,50 |
| 10227 |
21/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
168,36 |
168,36 |
168,36 |
| 10228 |
21/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10229 |
21/08/2018 |
DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 10230 |
21/08/2018 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 10236 |
21/08/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
408,64 |
408,64 |
408,64 |
| 10237 |
21/08/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 10238 |
21/08/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 10239 |
21/08/2018 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
247,33 |
247,33 |
247,33 |
| Sub-total |
6.216,84 |
6.216,84 |
6.216,84 |
