Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4525 |
23/04/2018 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4526 |
23/04/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 4527 |
23/04/2018 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4528 |
23/04/2018 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4529 |
23/04/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
239,28 |
239,28 |
239,28 |
| 4530 |
23/04/2018 |
GRACIELE KORTE ME |
2.476,00 |
2.476,00 |
2.476,00 |
| 4531 |
23/04/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
86,04 |
86,04 |
86,04 |
| 4533 |
23/04/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4535 |
23/04/2018 |
COMERCIAL UNYLUX LTDA |
5.860,00 |
5.860,00 |
5.860,00 |
| 4537 |
23/04/2018 |
IVALDINO MARANGON |
8.496,35 |
8.496,35 |
8.496,35 |
| 4538 |
24/04/2018 |
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4539 |
24/04/2018 |
BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4540 |
24/04/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
63,62 |
63,62 |
63,62 |
| 4541 |
24/04/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
340,15 |
340,15 |
340,15 |
| 4542 |
24/04/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4545 |
24/04/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4546 |
24/04/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
421,00 |
421,00 |
421,00 |
| 4547 |
24/04/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
| 4548 |
24/04/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 4549 |
24/04/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| Sub-total |
21.383,44 |
21.383,44 |
21.383,44 |
