Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14141 |
23/10/2020 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
758,40 |
758,40 |
758,40 |
| 14142 |
23/10/2020 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 14144 |
23/10/2020 |
VERA LOURDES SIEBEN |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14145 |
23/10/2020 |
JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14150 |
23/10/2020 |
ASSOCIAÇAO COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 14153 |
23/10/2020 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14169 |
26/10/2020 |
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI |
2.482,00 |
2.482,00 |
2.482,00 |
| 14170 |
26/10/2020 |
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA |
9.196,17 |
9.196,17 |
9.196,17 |
| 14171 |
26/10/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
86,40 |
86,40 |
86,40 |
| 14172 |
26/10/2020 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14173 |
26/10/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 14174 |
26/10/2020 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
290,70 |
290,70 |
290,70 |
| 14175 |
26/10/2020 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 14176 |
26/10/2020 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14177 |
26/10/2020 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 14178 |
26/10/2020 |
ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090 |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 14179 |
26/10/2020 |
ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090 |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 14180 |
26/10/2020 |
SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14556 |
26/10/2020 |
I P E R G S |
554,90 |
554,90 |
554,90 |
| 14557 |
26/10/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.051,84 |
16.051,84 |
16.051,84 |
| Sub-total |
39.110,41 |
39.110,41 |
39.110,41 |
