Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 129 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
637,81 |
637,81 |
637,81 |
| 132 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
1.175,01 |
1.175,01 |
1.175,01 |
| 135 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
580,60 |
580,60 |
580,60 |
| 138 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
19.184,84 |
19.184,84 |
19.184,84 |
| 139 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.711,51 |
1.711,51 |
1.711,51 |
| 140 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 141 |
03/01/2019 |
KARIN CASSANDRA GOMES ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 142 |
03/01/2019 |
JEFERSON BORN 98171470025 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 143 |
03/01/2019 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 144 |
03/01/2019 |
CASSIO ANDRE DORR-ME |
902,00 |
902,00 |
902,00 |
| 145 |
03/01/2019 |
ANGLASA COM. DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
230,42 |
230,42 |
230,42 |
| 146 |
03/01/2019 |
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 147 |
03/01/2019 |
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
| 148 |
03/01/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
473,30 |
473,30 |
473,30 |
| 150 |
03/01/2019 |
VIVO SA |
1.066,91 |
1.066,91 |
1.066,91 |
| 151 |
03/01/2019 |
OI SA |
3.411,55 |
3.411,55 |
3.411,55 |
| 154 |
03/01/2019 |
OI SA |
1.435,88 |
1.435,88 |
1.435,88 |
| 155 |
03/01/2019 |
OI SA |
942,62 |
942,62 |
942,62 |
| 156 |
03/01/2019 |
OI SA |
1.030,89 |
1.030,89 |
1.030,89 |
| 163 |
03/01/2019 |
CELSO MARTELLO ME |
1.908,00 |
1.908,00 |
1.908,00 |
| Sub-total |
46.109,34 |
46.109,34 |
46.109,34 |
