Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1753 |
01/04/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
6.228,28 |
6.228,28 |
6.228,28 |
| 1785 |
01/04/2025 |
TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
3.556,80 |
3.556,80 |
3.556,80 |
| 1786 |
01/04/2025 |
YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LTDA |
14,41 |
0,00 |
0,00 |
| 1809 |
02/04/2025 |
ASSOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO |
447,30 |
447,30 |
447,30 |
| 1827 |
08/04/2025 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1834 |
08/04/2025 |
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES |
158,50 |
0,00 |
0,00 |
| 1911 |
15/04/2025 |
PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE |
2.075,25 |
2.075,25 |
0,00 |
| 1912 |
15/04/2025 |
ZR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 1921 |
15/04/2025 |
ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI |
612,83 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 |
22/04/2025 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2122 |
22/04/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.184,64 |
2.184,64 |
0,00 |
| 2127 |
22/04/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 2128 |
22/04/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
3.976,00 |
3.976,00 |
0,00 |
| 2131 |
22/04/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2148 |
22/04/2025 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 2191 |
30/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
18.391,04 |
18.391,04 |
18.391,04 |
| 2214 |
30/04/2025 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2249 |
30/04/2025 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
181,67 |
181,67 |
0,00 |
| 2253 |
30/04/2025 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
144,00 |
144,00 |
0,00 |
| 2257 |
30/04/2025 |
DENTAL BH BRASIL COM DE PROD ODONTO MED HOSP LTDA |
47,25 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
42.572,97 |
41.739,98 |
33.178,42 |
