Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 79 |
02/01/2023 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 82 |
02/01/2023 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
7.027,83 |
7.027,83 |
7.027,83 |
| 84 |
02/01/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.967,98 |
1.967,98 |
1.967,98 |
| 85 |
02/01/2023 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
508,30 |
508,30 |
508,30 |
| 86 |
02/01/2023 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
179,04 |
179,04 |
179,04 |
| 88 |
02/01/2023 |
PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 90 |
02/01/2023 |
MASTERPLAN LTDA |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 97 |
02/01/2023 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
2.657,15 |
2.657,15 |
2.657,15 |
| 98 |
02/01/2023 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 104 |
02/01/2023 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
555,50 |
555,50 |
555,50 |
| 106 |
02/01/2023 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 107 |
02/01/2023 |
CONTEL TELECOM LTDA - EPP |
517,73 |
517,73 |
517,73 |
| 108 |
02/01/2023 |
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 109 |
02/01/2023 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
7.880,00 |
7.880,00 |
7.880,00 |
| 110 |
09/01/2023 |
GUERRA PNEUS LTDA |
14.880,00 |
9.690,00 |
9.690,00 |
| 116 |
09/01/2023 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
2.275,00 |
2.275,00 |
2.275,00 |
| 120 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.534,91 |
7.534,91 |
7.534,91 |
| 121 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
22.604,73 |
22.604,73 |
22.604,73 |
| 122 |
09/01/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.769,98 |
4.769,98 |
4.769,98 |
| 123 |
09/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.916,47 |
2.916,47 |
2.916,47 |
| Sub-total |
83.743,62 |
78.553,62 |
78.553,62 |
