Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7450 |
11/08/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
49,77 |
49,77 |
49,77 |
| 7451 |
11/08/2025 |
BENTO INSPEÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7452 |
11/08/2025 |
SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA |
733,08 |
733,08 |
733,08 |
| 7455 |
11/08/2025 |
EDERSON MORAES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7459 |
11/08/2025 |
META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
2.999,98 |
0,00 |
0,00 |
| 7460 |
11/08/2025 |
LUX COMERCIAL LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 7461 |
11/08/2025 |
LIGHT VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 7462 |
11/08/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
112,98 |
112,98 |
112,98 |
| 7463 |
11/08/2025 |
GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
6.418,50 |
6.418,50 |
6.418,50 |
| 7464 |
11/08/2025 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
2.410,50 |
2.410,50 |
2.410,50 |
| 7465 |
11/08/2025 |
CONSTRUVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
8.248,50 |
8.248,50 |
8.248,50 |
| 7474 |
11/08/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
188,40 |
188,40 |
188,40 |
| 7475 |
11/08/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
89,88 |
89,88 |
89,88 |
| 7476 |
11/08/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7477 |
11/08/2025 |
COOPERATIVA A1 |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 7479 |
11/08/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
368,48 |
368,48 |
0,00 |
| 7481 |
11/08/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7482 |
11/08/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 7484 |
11/08/2025 |
ACQUADUTO BRASIL LTDA |
5.364,00 |
5.364,00 |
5.364,00 |
| 7485 |
11/08/2025 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
7.287,59 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
44.348,16 |
28.060,59 |
27.692,11 |
