Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22 |
02/01/2025 |
PEDRO IRIO SERAFINI |
8.125,00 |
8.125,00 |
8.125,00 |
| 23 |
02/01/2025 |
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO |
6.193,75 |
6.193,75 |
6.193,75 |
| 24 |
02/01/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
3.315,60 |
3.315,60 |
3.315,60 |
| 25 |
02/01/2025 |
ELI GT LTDA ME |
31.610,88 |
31.610,88 |
31.610,88 |
| 26 |
02/01/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
34.410,06 |
34.410,06 |
34.410,06 |
| 27 |
02/01/2025 |
EMATER RS |
22.658,19 |
22.658,19 |
22.658,19 |
| 28 |
02/01/2025 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO NOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 29 |
02/01/2025 |
GRUPO DE APOIO A POLICIA CIVIL DE ALPESTRE-RS - GA |
16.332,41 |
16.332,41 |
16.332,41 |
| 30 |
02/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
100.486,44 |
100.486,44 |
100.486,44 |
| 31 |
02/01/2025 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
63.810,18 |
63.810,18 |
63.810,18 |
| 32 |
02/01/2025 |
TELEFÔNICA BRASIL SA |
30.869,93 |
30.869,93 |
30.869,93 |
| 33 |
02/01/2025 |
PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
24.777,96 |
24.777,96 |
24.777,96 |
| 34 |
02/01/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
135.405,87 |
135.405,87 |
135.405,87 |
| 35 |
02/01/2025 |
ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
23.383,35 |
23.383,35 |
23.383,35 |
| 36 |
02/01/2025 |
PAUSE & PERIN ADVOGADOS ASSOCIADOS |
9.249,00 |
9.249,00 |
9.249,00 |
| 37 |
02/01/2025 |
RORATO E MOLERO LTDA EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 38 |
02/01/2025 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 39 |
02/01/2025 |
FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
1.780,56 |
1.780,56 |
1.780,56 |
| 40 |
02/01/2025 |
ELOI JOSE STAMM ME |
26.570,74 |
26.570,74 |
26.570,74 |
| 41 |
02/01/2025 |
EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
141.137,70 |
141.137,70 |
141.137,70 |
| Sub-total |
681.022,62 |
681.022,62 |
681.022,62 |
