| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 28/01/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| 2508 | 24/03/2025 | Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3540 | 30/04/2025 | Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| 4574 | 30/05/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 175,40 | 175,40 | 175,40 |
| 4723 | 06/06/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 5413 | 26/06/2025 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5418 | 27/06/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 271,50 | 271,50 | 271,50 |
| 6266 | 23/07/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 6682 | 12/08/2025 | Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | 198,50 | 198,50 | 198,50 |
| 7200 | 25/08/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 194,70 | 194,70 | 194,70 |
| 7278 | 27/08/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
| 8440 | 06/10/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 51,80 | 51,80 | 0,00 |
| Sub-total | 1.173,60 | 1.173,60 | 1.121,80 | ||
| Total | 1.173,60 | 1.173,60 | 1.121,80 | ||
