Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
02/01/2018 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 7 |
02/01/2018 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
34.587,43 |
34.587,43 |
34.587,43 |
| 17 |
02/01/2018 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 19 |
02/01/2018 |
ESSOR SEGUROS |
591,33 |
591,33 |
591,33 |
| 25 |
02/01/2018 |
CORSAN |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 41 |
02/01/2018 |
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 74 |
02/01/2018 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 82 |
02/01/2018 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
17.925,40 |
17.925,40 |
17.925,40 |
| 91 |
02/01/2018 |
CLINICA HERRMANN LTDA |
90.850,00 |
90.850,00 |
90.850,00 |
| 95 |
02/01/2018 |
LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME |
4.507,71 |
4.507,71 |
4.507,71 |
| 96 |
02/01/2018 |
LABORATORIO DE ANAL.CLIN.SAMAR LTDA |
15.544,75 |
15.544,75 |
15.544,75 |
| 98 |
02/01/2018 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 100 |
02/01/2018 |
TELEFONICA BRASIL SA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 118 |
02/01/2018 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 125 |
02/01/2018 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
4.323,28 |
4.323,28 |
4.323,28 |
| 126 |
02/01/2018 |
HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
5.731,50 |
5.731,50 |
5.731,50 |
| 129 |
02/01/2018 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
84,60 |
84,60 |
84,60 |
| 136 |
02/01/2018 |
OI SA |
137,02 |
137,02 |
137,02 |
| 143 |
02/01/2018 |
OI SA |
94,11 |
94,11 |
94,11 |
| 148 |
02/01/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.158,91 |
2.158,91 |
2.158,91 |
| Sub-total |
196.696,04 |
196.696,04 |
196.696,04 |
