Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 778 |
04/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 883 |
10/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 2214 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 2215 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 2216 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 2217 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 2218 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| 2219 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 2220 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| 2221 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| 2222 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 2223 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 2224 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
772,00 |
772,00 |
772,00 |
| 2225 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 2226 |
28/03/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 3079 |
05/05/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3140 |
07/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.051,75 |
1.051,75 |
1.051,75 |
| 3883 |
04/06/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3884 |
04/06/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 5075 |
25/07/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| Sub-total |
8.866,75 |
8.866,75 |
8.866,75 |
