Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4579 |
07/07/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4637 |
10/07/2025 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4671 |
11/07/2025 |
CESAR AUGUSTO PRADO DE SOUTO 95629670000 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 4773 |
15/07/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 5102 |
29/07/2025 |
ADRIELI GNICH VARGAS |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 5103 |
29/07/2025 |
TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 5328 |
30/07/2025 |
DANIEL CLOVIS RODRIGUES |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5552 |
07/08/2025 |
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5570 |
08/08/2025 |
LEILA FABIANA LUERSEN MAGARINUS |
47,37 |
47,37 |
47,37 |
| 5623 |
11/08/2025 |
RV OFICINA MECANICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5709 |
14/08/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 5935 |
27/08/2025 |
TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 6609 |
18/09/2025 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6731 |
24/09/2025 |
TEREZINHA DE CÁSSIA MUSSCOPF |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 6732 |
24/09/2025 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6992 |
29/09/2025 |
SUZANA APARECIDA HOFFMANN |
32,72 |
32,72 |
32,72 |
| 6993 |
29/09/2025 |
ALEXANDER GNICH CORDEIRO |
46,40 |
46,40 |
46,40 |
| 6994 |
29/09/2025 |
MAYARA SANTOS DE MATOS |
36,67 |
36,67 |
36,67 |
| 6995 |
29/09/2025 |
FABIANA CORREA DA SILVA |
46,40 |
46,40 |
46,40 |
| 6996 |
29/09/2025 |
JULIANA GONÇALVES VEIGAS DA FONTOURA |
27,46 |
27,46 |
27,46 |
| Sub-total |
13.949,02 |
13.949,02 |
13.949,02 |
