Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
184 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
287,03 |
287,03 |
287,03 |
398 |
16/01/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
149,18 |
149,18 |
149,18 |
631 |
24/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.055,23 |
1.055,23 |
1.055,23 |
2910 |
19/03/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
3900 |
05/04/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
4230 |
16/04/2018 |
CASSIANO RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
4316 |
18/04/2018 |
TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ESPUMOSO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
4317 |
18/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
47,48 |
47,48 |
47,48 |
4393 |
20/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
47,48 |
47,48 |
47,48 |
5154 |
07/05/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
1.735,20 |
1.735,20 |
1.735,20 |
5423 |
16/05/2018 |
COPROCIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE |
448,80 |
448,80 |
448,80 |
5513 |
21/05/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
40.928,36 |
40.928,36 |
40.928,36 |
5582 |
23/05/2018 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
5602 |
24/05/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
5603 |
24/05/2018 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
5745 |
25/05/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.526,25 |
1.526,25 |
1.526,25 |
5746 |
25/05/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.413,98 |
3.413,98 |
3.413,98 |
5747 |
25/05/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
5748 |
25/05/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.024,20 |
1.024,20 |
1.024,20 |
5749 |
25/05/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
640,12 |
640,12 |
640,12 |
Sub-total |
52.489,01 |
52.489,01 |
52.489,01 |