Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20898 |
19/12/2022 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 20899 |
19/12/2022 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 20900 |
19/12/2022 |
FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 |
5.930,00 |
5.930,00 |
5.930,00 |
| 20905 |
19/12/2022 |
RICARDO CANOVA 69463735020 |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 20907 |
19/12/2022 |
CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 20908 |
19/12/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 20912 |
19/12/2022 |
ROBERTA FIUZA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 20913 |
19/12/2022 |
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 20915 |
19/12/2022 |
LISANDRA DE LIMA |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
| 20916 |
19/12/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 20919 |
19/12/2022 |
CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 20920 |
19/12/2022 |
CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 20921 |
19/12/2022 |
DOUGLAS DE MORAES BENIZ 03509286065 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 20923 |
19/12/2022 |
CELSO RITTER CORREA 57607443053 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 20924 |
19/12/2022 |
JOAO CARLOS BECKER LTDA |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 20925 |
19/12/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 20939 |
20/12/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
7.999,89 |
7.999,89 |
7.999,89 |
| 20941 |
20/12/2022 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
5.226,67 |
5.226,67 |
5.226,67 |
| 20948 |
20/12/2022 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 20949 |
20/12/2022 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
64.506,56 |
64.506,56 |
64.506,56 |
