Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6530 |
22/05/2025 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
11.083,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6531 |
22/05/2025 |
E DOS SANTOS |
254,73 |
0,00 |
0,00 |
| 6532 |
23/05/2025 |
CELSO RITTER CORREA |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 6533 |
23/05/2025 |
JL PUBLICIDADES LTDA ME |
2.130,00 |
2.130,00 |
0,00 |
| 6536 |
23/05/2025 |
MECANICA SAND LTDA |
1.758,00 |
1.758,00 |
0,00 |
| 6538 |
23/05/2025 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
36.017,84 |
36.017,84 |
36.017,84 |
| 6544 |
23/05/2025 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA LTDA |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 6557 |
26/05/2025 |
CELSO RITTER CORREA |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
| 6558 |
26/05/2025 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA ME |
2.150,00 |
2.150,00 |
0,00 |
| 6559 |
26/05/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6568 |
26/05/2025 |
CARLOS HENRIQUE CAMARGO JUNIOR |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6570 |
26/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
426,57 |
0,00 |
0,00 |
| 6574 |
26/05/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7231 |
26/05/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
1.848,61 |
0,00 |
0,00 |
| 7232 |
26/05/2025 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
2.546,95 |
0,00 |
0,00 |
| 7258 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.043,91 |
0,00 |
0,00 |
| 7261 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
0,00 |
0,00 |
| 7264 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
0,00 |
0,00 |
| 7269 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
811,98 |
0,00 |
0,00 |
| 7271 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
67.068,19 |
46.485,84 |
37.017,84 |
